目    录

　　第一部分    部门预算公开管理文件

　　第二部分    铁岭市人社局概况

　　1.主要职责

　　2.部门预算单位构成

　　第三部分    铁岭市人社局2020年部门预算公开表

　　1.  2020年铁岭市人社局部门预算收支总表

　　2.  2020年铁岭市人社局部门收入预算总表

　　3.  2020年铁岭市人社局部门支出预算总表

　　4.  2020年铁岭市人社局政府预算支出经济分类情况表

　　5.  2020年铁岭市人社局部门预算支出经济分类情况表

　　6.  2020年铁岭市人社局财政拨款收支预算总表

　　7.  2020年铁岭市人社局一般公共预算支出表

　　8.  2020年铁岭市人社局一般公共预算基本支出表

　　9.  2020年 部门财政拨款收入安排的预算支出表

　　10. 2020年铁岭市人社局省提前告知专项支出表

　　11. 2020年铁岭市人社局纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表

　　12. 2020年铁岭市人社局政府性基金预算支出表

　　13. 2020年铁岭市人社局纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表

　　14. 2020年铁岭市人社局一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　15. 2020年铁岭市人社局项目支出预算表

　　16. 2020年铁岭市人社局债务支出预算情况表

　　17. 2020年铁岭市人社局政府采购支出预算表

　　18. 2020年铁岭市人社局财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表

　　第四部分    铁岭市人社局2020年部门预算情况说明

　　第五部分    名词解释

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　　第一部分    部门预算公开管理文件

　　第二部分    铁岭市人社局概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。

　　（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。

　　（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来铁就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

　　（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，按照省政府要求，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与拟订全市社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

　　（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

　　（六）会同有关部门组织指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

　　（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

　　（八）按分工负责企业帮扶工作。

　　（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（十）职能转变。铁岭市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、社会保障基金监管、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

　　（十一）与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

　　二、部门预算单位构成

　　2020年铁岭市人社局部门预算包括市人社局机关本级1个单位预算，预算单位详细情况如下：

　　1. 铁岭市人社局机关

　　第三部分 铁岭市人社局部门预算表

　　点击超链接：2020年人社局部门预算表.xlsx

　　第四部分 铁岭市人社局2020年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体说明

　　按照综合预算的原则，2020年铁岭市人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入情况。2020年市人社局部门预算收入总计743.81万元，其中：本年收入 727.21 万元，上年结转收入 16.6 万元，收入同比减少1065.53万元，减少58.9%。收入减少的原因是机构改革，人员减少，基本经费减少，项目减少。

　　（二）支出情况。2020年市人社局部门预算支出总计743.81万元，其中：工资福利支出500.86万元，商品和服务支出79.95万元，对个人和家庭的补助支出53.4万元；项目支出109.6万元，支出同比减少986.39万元。

　　支出减少原因：一是基本支出减少变化的原因是机构改革，人员减少，基本经费减少 ；二是项目支出减少变化的原因是机构改革，职能转变，项目减少。

　　没有发生政府性基金安排的支出。

　　二、机关运行经费安排和使用情况。2020年市人社局机关运行经费支出预算为 26.11 万元，其中各明细科目支出为：办公费8.7万元、邮电费 3.48 万元、差旅费7.54  万元、会议费 0.58 万元、培训费 0.87 万元、印刷费 1.74 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元。

　　三、关于铁岭市人社局2020年“三公”经费预算情况说明。2020年市人社局财政资金安排的“三公”经费预算数5.49 万元，比上年预算减少 1.24万元，其中：公务接待费安排 0.29万元，同比减少0.03 万元；公务用车运行费安排 5.2 万元，同比减少 1.21万元。 “三公”经费减少的原因是机构改革，人员减少，车辆减少。

　　四、政府采购情况。没有政府采购预算。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、政府债务情况。没有政府债务。

　　2、政府购买服务支出情况。没有政府购买支出。

　　3、国有资产占用使用情况。截止2019年12月31日，市人社局机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

　　4、预算绩效情况说明。2020年市人社局纳入预算的项目共 3 个，全部编制了项目绩效目标，涉及资金109.6万元，纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

　　主要项目及其绩效目标主要为：项目为招聘退役士兵考试费（结转）、考务费、律师服务费，绩效目标为保障考试的顺利进行何保障法律咨询服务顺利进行。

　　5、扶贫资金安排情况。没有安排扶贫资金。

　　6、其他情况说明。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　铁岭市人力资源和社会保障局

　　2020年2月11日

　　点击链接：2020年人社局部门预算表.xlsx