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      铁岭市人力资源和社会保障局2018年预算公开表

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      发布时间：2018年02月13日

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      2018年  人社部门预算公开报表
      附表1：                            
          2018年  部门收支预算总表
                                   
                                  单位：万元
      单位名称 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入 上年结转收入 支出预算        
      小计 财政拨款（补助）收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项 合计 工资福利 支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 项目支出
      合计 11168.62 8974.24 8757.59 216.65       2007.00 187.38 11168.62 6994.55 2296.91 122.04 1755.12
      人力资源和社会保障局 11168.62 8974.24 8757.59 216.65       2007.00 187.38 11168.62 6994.55 2296.91 122.04 1755.12
      人力资源和社会保障局（局机关) 2028.43 2028.43 1920.43 108.00           2028.43 897.57 162.05 48.04 920.77
        技师学院 5765.76 3758.76 3758.76         2007.00   5765.76 3853.18 1710.57 34.01 168.00
      劳动保障监察局 212.71 191.91 191.91           20.80 212.71 165.44 18.73 0.74 27.80
      技工教育研究室 45.38 45.38 45.38             45.38 43.35 1.21 0.82  
      劳动能力鉴定办公室 67.93 67.93 67.93             67.93 58.35 5.91 3.67  
      人力资源和社会保障信息中心（参公） 93.01 93.01 93.01             93.01 85.07 2.22 0.72 5.00
      人力资源和社会保障信息中心（事业） 27.61 27.61 27.61             27.61 25.78 1.69 0.14  
      社会保险事业管理局 1065.66 946.66 946.66           119.00 1065.66 465.49 119.08 7.77 473.32
      城乡就业管理局 532.83 520.33 520.33           12.50 532.83 357.45 147.01 15.87 12.50
      机关事业社会保险局 150.93 150.93 150.93             150.93 131.58 16.13 3.22  
      医疗保险管理中心 486.71 486.71 418.71 68.00           486.71 370.92 42.95 2.84 70.00
      职业技能鉴定中心 113.11 93.11 52.46 40.65         20.00 113.11 50.05 2.25 0.16 60.65
      农村社会养老保险事业管理局 100.71 100.71 100.71             100.71 90.34 10.14 0.23  
       铅矿离退休人员管理中心 24.64 24.64 24.64             24.64 16.82 7.45 0.37  
      农民工管理办公室 62.44 62.44 62.44             62.44 55.68 6.38 0.38  
      市劳动争议仲裁院 66.49 66.49 66.49             66.49 57.88 8.37 0.24  
      铁岭市人力资源和社会保障局集中收付中心 13.76 13.76 13.76             13.76 13.25 0.44 0.07  
      社会保险事业管理局银州区分局 158.09 158.09 158.09             158.09 136.80 17.80 1.49 2.00
       社会保险事业管理局铁岭县分局 152.42 137.34 137.34           15.08 152.42 119.55 16.53 1.26 15.08

       

      附表2

            合计

       

      一般公共预算拨款收入

      		 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入 上年结转收入
      小计 财政拨款（补助）收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项
      11168.62 8974.24 8757.59 216.65       2007.00 187.38
      812.77 812.77 812.77            
      812.77 812.77 812.77            
      812.77 812.77 812.77            
      5765.76 3758.76 3758.76         2007.00  
      5765.76 3758.76 3758.76         2007.00  
      1710.57 816.40 816.40         894.17  
      4055.19 2942.36 2942.36         1112.83  
      4590.09 4402.71 4186.06 216.65         187.38
      4565.45 4378.07 4161.42 216.65         187.38
      3576.38 3563.88 3563.88           12.50
      108.00 108.00   108.00          
      27.80 7.00 7.00           20.80
      560.40 426.32 358.32 68.00         134.08
      5.00 5.00 5.00            
      113.11 93.11 52.46 40.65         20.00
      174.76 174.76 174.76            
      24.64 24.64 24.64            
      24.64 24.64 24.64            

       

      附表3：            
      2018年  部门支出预算总表
                   
                   单位：万元
      科目名称（类/款/项） 合计 基本支出 项目支出
      小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出
      合计 11168.62 9413.50 6994.55 2296.91 122.04 1755.12
      一般公共服务支出 812.77         812.77
        人力资源事务 812.77         812.77
          军队转业干部安置 812.77         812.77
      教育支出 5765.76 5597.76 3853.18 1710.57 34.01 168.00
        职业教育 5765.76 5597.76 3853.18 1710.57 34.01 168.00
          技校教育 1710.57 1710.57   1710.57    
          高等职业教育 4055.19 3887.19 3853.18   34.01 168.00
      社会保障和就业支出 4590.09 3815.74 3141.37 586.34 88.03 774.35
        人力资源和社会保障管理事务 4565.45 3791.10 3124.55 578.89 87.66 774.35
          行政运行（人力资源和社会保障管理事务） 3576.38 3563.88 2907.05 571.08 85.75 12.50
          一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） 108.00         108.00
          劳动保障监察 27.80         27.80
          社会保险业务管理事务 560.40         560.40
          信息化建设（人力资源和社会保障管理事务） 5.00         5.00
          公共就业服务和职业技能鉴定机构 113.11 52.46 50.05 2.25 0.16 60.65
          其他人力资源和社会保障管理事务支出 174.76 174.76 167.45 5.56 1.75  
        行政事业单位离退休 24.64 24.64 16.82 7.45 0.37  
          离退休人员管理机构 24.64 24.64 16.82 7.45 0.37  

       

      附表4：      
             
      2018年 财政拨款收支预算总表      
      编制单位：     单位：万元
      收            入   支                  出  
      项                    目 2017年预算数 项   目（按支出功能科目分类） 2017年预算数
      一、一般公共预算拨款收入 8974.24     一、一般公共服务 812.77
      1、财政拨款（补助）收入 8757.59     二、外交  
      2、纳入预算管理的行政事业性收费收入 216.65     三、国防  
      3、专项收入       四、公共安全  
      4、其他收入       五、教育 3758.76
      5、提前告知专项       六、科学技术支出  
      二、政府性基金预算拨款收入       七、文化体育与传媒  
              八、社会保障和就业 4590.09
              九、社会保险基金支出  
              十、医疗卫生  
              十一、节能环保  
              十二、城乡社区事务  
              十三、农林水事务  
              十四、交通运输  
              十五、资源勘探电力信息等事务  
              十六、商业服务业等事务  
              十七、金融监管等事务支出  
              十八、援助其他地区支出  
              十九、国土资源气象等事务  
              二十、住房保障支出  
              二十一、粮油物资储备事务  
              二十二、国有资本经营预算支出  
              二十二、预备费  
              二十四、其他支出  
              二十五、转移性支出  
              二十七、债务还本支出  
              二十八、债务付息支出  
              二十九、债务发行费用支出  
      本  年  收  入  合  计 8974.24 本  年  支  出  合  计 8974.24
        上年结转收入 187.38   结转下年支出  
            其中:一般公共预算拨款收入结转 187.38    
      收      入      总      计 9161.62 支　　　出　　　总　　　计 9161.62

       

      附表5：            
      2018年  部门一般公共预算支出表
                   
                   单位：万元
      科目名称（类/款/项） 合计 基本支出 项目支出
      小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出
      合计 8974.24 7574.50 6049.72 1402.74 122.04 1399.74
      一般公共服务支出 812.77         812.77
        人力资源事务 812.77         812.77
          军队转业干部安置 812.77         812.77
      教育支出 3758.76 3758.76 2908.35 816.40 34.01  
        职业教育 3758.76 3758.76 2908.35 816.40 34.01  
          技校教育 816.40 816.40   816.40    
          高等职业教育 2942.36 2942.36 2908.35   34.01  
      社会保障和就业支出 4402.71 3815.74 3141.37 586.34 88.03 586.97
        人力资源和社会保障管理事务 4378.07 3791.10 3124.55 578.89 87.66 586.97
          行政运行（人力资源和社会保障管理事务） 3563.88 3563.88 2907.05 571.08 85.75  
          一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） 108.00         108.00
          劳动保障监察 7.00         7.00
          社会保险业务管理事务 426.32         426.32
          信息化建设（人力资源和社会保障管理事务） 5.00         5.00
          公共就业服务和职业技能鉴定机构 93.11 52.46 50.05 2.25 0.16 40.65
          其他人力资源和社会保障管理事务支出 174.76 174.76 167.45 5.56 1.75  
        行政事业单位离退休 24.64 24.64 16.82 7.45 0.37  
          离退休人员管理机构 24.64 24.64 16.82 7.45 0.37  

       

      附表6：      
      2018年  部门一般公共预算基本支出表      
            单位：万元
      科目名称 2018年基本支出
      合  计 人员经费 公用经费
      合计 7574.50 6171.76 1402.74
      工资福利支出 6049.72 6049.72  
        基本工资 2806.45 2806.45  
        津贴补贴 1298.14 1298.14  
        奖金 101.70 101.70  
        机关事业单位基本养老保险缴费 855.00 855.00  
        城镇职工基本医疗保险缴费 301.03 301.03  
        公务员医疗补助缴费 143.08 143.08  
        其它社会保障缴费 31.45 31.45  
        住房公积金 512.87 512.87  
      商品和服务支出 1402.74   1402.74
        办公费 485.91   485.91
        印刷费 5.57   5.57
        水费 43.60   43.60
        电费 156.44   156.44
        邮电费 41.27   41.27
        取暖费 62.64   62.64
        物业管理费 176.20   176.20
        差旅费 78.77   78.77
        维修(护)费 15.75   15.75
        会议费 2.75   2.75
        培训费 44.83   44.83
        公务接待费 1.84   1.84
        工会经费 15.67   15.67
        公务用车运行维护费 17.60   17.60
        其他交通费用 245.18   245.18
        其他商品和服务支出 8.72   8.72
      对个人和家庭的补助 122.04 122.04  
        离休费 15.29 15.29  
        退休费 46.39 46.39  
        抚恤金 39.59 39.59  
        生活补助 12.36 12.36  
        奖励金 1.46 1.46  
        其他对个人和家庭的补助支出 6.95 6.95  

       

      附表7：            
      2018年  省提前告知专项支出表
                   
                   单位：万元
      科目名称（类/款/项） 合计 基本支出 项目支出
      小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出

       

      附表8：      
      2018年  部门政府性基金预算支出表
             
             单位：万元
      科目名称（类/款/项） 合计 基本支出 项目支出

       

      附表9：                    
      铁岭市本级2018年各部门项目支出预算明细表      
                          单位：万元
      部门(单位)名称 科目名称 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收 项目绩效目标
      小计 财政拨款（补助）收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项
      合计   1755.12 1587.12 1183.09 404.03       168.00  
      人力资源和社会保障局   1755.12 1587.12 1183.09 404.03       168.00  
        人力资源和社会保障局（局机关)   920.77 920.77 812.77 108.00          
          考务费 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） 108.00 108.00   108.00         保证各项考试的顺利进行。
          退役军官工资 一般公共服务支出-人力资源事务-军队转业干部安置 812.77 812.77 812.77           保障全市退役军官干部安置工作，加强国防和军队建设，促进经济和社会发展
        技师学院   168.00             168.00  
          偿还贷款本金利息2018 教育支出-职业教育-高等职业教育 168.00             168.00 解决基本建设资金困难，偿还工程欠款，保证教育教学活动顺利开展。
        劳动保障监察局   27.80 27.80 7.00 20.80          
          设备购置更新及办公保障（结转） 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察 20.80 20.80   20.80         提高劳动保障监察工作质量和效率。
          社会保险扩面征缴专项检查活动经费（罚没） 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察 7.00 7.00 7.00           全面排查，不留死角，开展社会保险扩面工作。
        人力资源和社会保障信息中心（参公）   5.00 5.00 5.00            
          市数据中心运行费 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设（人力资源和社会保障管理事务） 5.00 5.00 5.00           保障数据中心运行
        社会保险事业管理局   473.32 473.32 354.32 119.00          
          便民复印费 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务 2.00 2.00 2.00           免费为办理业务的人员复印所需资料
          改制企业的离退休人员专项经费 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务 352.32 352.32 352.32           确保改制企业离退休人员待遇发放
          社会保险工作专项经费（结转） 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务 119.00 119.00   119.00         确保社会保险各项工作顺利进行。做好离退休人员档案管理及领取工作；做好生存认证工作避免养老基金流失；加强国家政策宣传，增强全民参保意识；维护档案室办公环境，确保档案收集、保管工作的顺利进行。更换办公设备，提高办事效率。加强内部风控管理，做好财务预算决算工作。
        城乡就业管理局   12.50 12.50   12.50          
          伙食费（结转） 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行（人力资源和社会保障管理事务） 12.50 12.50   12.50         解决职工中午就餐问题
        医疗保险管理中心   70.00 70.00 2.00 68.00          
          便民复印费 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务 2.00 2.00 2.00           保持工作顺畅，更好为参保职工服务！
          开展医疗、工伤、生育、城镇居民、大额补充保险宣传活动及办理等 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务 68.00 68.00   68.00         更好完成本单位工作目标，规范各项工作管理！
        职业技能鉴定中心   60.65 60.65   60.65          
          职业技能鉴定考试专项经费 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构 37.00 37.00   37.00         为我市广大有技能鉴定需求群体，提供优质高效服务。
          职工餐费 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构 3.65 3.65   3.65         职工餐费
          维修改造经费 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构 20.00 20.00   20.00         合格
        社会保险事业管理局银州区分局   2.00 2.00 2.00            
          办公复印费 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务 2.00 2.00 2.00           参保人员较上年递增3%-5%
        社会保险事业管理局铁岭县分局   15.08 15.08   15.08          
          养老金领取资格认证（结转） 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务 3.50 3.50   3.50         退休人员领取资格认证
          扩面征缴专项行动（结转） 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务 2.60 2.60   2.60         为了让参保人员对自己的权利和义务有细致的了解
          公益岗位人员补助（结转） 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务 3.90 3.90   3.90         依据单位正常工作需要
          食堂伙食费、临时人员工资（结转） 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务 5.08 5.08   5.08         依据单位正常工作需要

       

      附表10：                    
      2018年  部门债务支出预算情况表
                           
                          单位：万元
      科目名称（类/款/项） 项目名称 项目内容 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入
      小计 财政拨款（补助）收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项
      合计     168.00             168.00
      教育支出     168.00             168.00
        职业教育     168.00             168.00
          高等职业教育 偿还贷款本金利息2018 《售后回租赁合同》《起租通知书》 168.00             168.00

       

      附表11：    
      2018年  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
          单位：万元
      项        目 2017年预算数 2018年预算数
      “三公”经费合计 21.49 30.17
              1.因公出国（境）费    
              2.公务接待费 4.09 1.84
              3.公务用车购置及运行费 17.40 28.33
              其中： 公务用车购置费    
                     公务用车运行费 17.40 28.33

       

      附表12：                  
      2018年  部门政府采购支出预算表                  
                         
                                      单位：万元
      单位名称科目名称（类/款/项） 项目名称 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入
      小计 财政拨款（补助）收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项
      合计   28.00     28.00        
      人力资源和社会保障局   28.00     28.00        
        社会保险事业管理局   28.00     28.00        
          社会保障和就业支出   28.00     28.00        
            人力资源和社会保障管理事务   28.00     28.00        
              社会保险业务管理事务 便民复印费 2.00     2.00        
              社会保险业务管理事务 社会保险工作专项经费（结转） 26.00     26.00        

       

      附表13：                    
      2018年  部门财政资金安排的政府购买服务项目支出表
                           
                          单位:万元
      部门名称（含所属单位） 功能科目名称 对应指导目录名称（三级目录代码及名称） 购买方式 总计 财政拨款安排的项目 纳入预算管理的行政事业性收费安排的项目 专项收入安排的项目 省提前告知专项安排的项目 政府性基金收入安排的项目 纳入专户管理的行政事业性收费安排的项目

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